Dokument podpisany elektronicznie	
	
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.58.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2023-2028	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	36 286 068,79	9 104 912,32	17 342 757,62	3 740 898,00	3 812 690,00	250 548,20	
1.a	- wydatki bieżące	2 258 262,32	894 860,92	170 978,00	183 398,00	225 190,00	235 548,20	
1.b	- wydatki majątkowe	34 027 806,47	8 210 051,40	17 171 779,62	3 557 500,00	3 587 500,00	15 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	7 652 535,08	314 554,54	6 253 550,00	193 970,00	235 762,00	250 548,20	
1.1.1	- wydatki bieżące	1 376 647,04	188 666,50	163 550,00	178 970,00	220 762,00	235 548,20	
1.1.1.1	Erasmus+ - Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez ogranizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową	Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu	2020	2023	241 201,86	124 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina  - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2023	84 801,96	64 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	1 050 643,22	0,00	163 550,00	178 970,00	220 762,00	235 548,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 275 888,04	125 888,04	6 090 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.1.2.1	Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec - Przebudowa remizy OSP wraz z komleksową terrmomodernizacją budynku w celu integracji społecznej mieszkańców 	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina  - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2023	125 888,04	125 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	100 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	28 633 533,71	8 790 357,78	11 089 207,62	3 546 928,00	3 576 928,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	881 615,28	706 194,42	7 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	
1.3.1.1	Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec - Głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2020	2023	13 653,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 6	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1	266 813,02	34 518 619,16	
1.a	251 813,02	1 961 788,14	
1.b	15 000,00	32 556 831,02	
1.1	266 813,02	7 515 197,76	
1.1.1	251 813,02	1 239 309,72	
1.1.1.1	0,00	124 204,54	
1.1.1.2	0,00	64 461,96	
1.1.1.3	251 813,02	1 050 643,22	
1.1.2	15 000,00	6 275 888,04	
1.1.2.1	0,00	0,00	
1.1.2.2	0,00	6 050 000,00	
1.1.2.3	0,00	125 888,04	
1.1.2.4	15 000,00	100 000,00	
1.2	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	
1.3	0,00	27 003 421,40	
1.3.1	0,00	722 478,42	
1.3.1.1	0,00	4 428,00	
Strona 2 z 6	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.2	Doradztwo w zakresie podatku VAT - Pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT 	Urząd Gminy	2020	2023	129 492,46	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dystrybycja węgla dla mieszkańćów z terenu Gminy Jednorożec - Zakup węgla w preferencyjnych cenach dla mieszkańćów z terenu Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2022	2023	627 197,40	564 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Czyste powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz zakup stacji pogodowej z pyłomierzem	Urząd Gminy	2021	2023	71 119,84	32 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczacego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	33 579,00	20 295,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	
1.3.1.6	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2024	6 573,58	3 573,58	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	27 751 918,43	8 084 163,36	11 081 779,62	3 542 500,00	3 572 500,00	0,00	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Jednorożec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	131 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody 	Urząd Gminy	2022	2024	3 981 665,40	1 954 347,40	2 027 318,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2024	2 924 480,00	1 304 046,00	1 475 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulic Kwiatowej w miejscowości Stegna 	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2022	2024	6 933 000,00	2 698 500,00	4 234 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Olszewka i Kobylakki - Konopki	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2021	2024	305 140,00	46 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu - Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego 	Urząd Gminy	2022	2023	113 075,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Integracja spłeczna życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	136 631,61	38 075,00	9 721,41	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Wymiana pokrycia dachowego na hali sportowej w Jednorożcu	Urząd Gminy	2021	2023	882 263,84	870 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 3 z 6	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1.3.1.2	0,00	80 000,00	
1.3.1.3	0,00	564 920,00	
1.3.1.4	0,00	32 977,84	
1.3.1.5	0,00	33 579,00	
1.3.1.6	0,00	6 573,58	
1.3.2	0,00	26 280 942,98	
1.3.2.1	0,00	96 000,00	
1.3.2.2	0,00	3 981 665,40	
1.3.2.3	0,00	2 779 586,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	
1.3.2.6	0,00	6 933 000,00	
1.3.2.7	0,00	0,00	
1.3.2.8	0,00	81 000,00	
1.3.2.9	0,00	0,00	
1.3.2.10	0,00	110 000,00	
1.3.2.11	0,00	47 796,41	
1.3.2.12	0,00	870 209,84	
Strona 4 z 6	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu - Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla obiektu oszyszczalni ścieków poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego 	Urząd Gminy	2021	2023	307 576,80	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	8 627 500,00	838 000,00	674 500,00	3 542 500,00	3 572 500,00	0,00	
1.3.2.15	Modernizacja strażnicy OSP Parciaki - Modernizacja części grażowej strażnicy OSP Parciaki w celu poprawy warunków utrzymania gotowości bojowej	Urząd Gminy	2021	2023	84 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2020	2023	88 890,29	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów 	Urząd Gminy	2016	2024	608 655,16	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Czyste powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz zakup stacji pogodowej z pyłomierzem	Urząd Gminy	2021	2023	28 880,16	28 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu - Położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Małowidzu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2024	61 160,17	28 459,96	32 700,21	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2024	2 537 500,00	0,00	2 537 500,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 5 z 6	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1.3.2.13	0,00	14 145,00	
1.3.2.14	0,00	8 627 500,00	
1.3.2.15	0,00	31 000,00	
1.3.2.16	0,00	6 500,00	
1.3.2.17	0,00	75 000,00	
1.3.2.18	0,00	28 880,16	
1.3.2.19	0,00	61 160,17	
1.3.2.20	0,00	2 537 500,00	
Strona 6 z 6