Dokument podpisany elektronicznie	
	
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.47.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 05.09.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2024-2028	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	33 525 708,83	18 149 181,96	4 354 307,50	3 854 564,43	265 238,20	277 813,02	
1.a	- wydatki bieżące	1 353 460,20	254 655,50	351 314,90	232 570,00	239 238,20	251 813,02	
1.b	- wydatki majątkowe	32 172 248,63	17 894 526,46	4 002 992,60	3 621 994,43	26 000,00	26 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	7 705 100,22	6 261 977,50	689 999,50	235 762,00	250 548,20	266 813,02	
1.1.1	- wydatki bieżące	1 132 167,62	183 537,50	240 506,90	220 762,00	235 548,20	251 813,02	
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	1 050 643,22	163 550,00	178 970,00	220 762,00	235 548,20	251 813,02	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	81 524,40	19 987,50	61 536,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 572 932,60	6 078 440,00	449 492,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	100 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 038 440,00	6 038 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	434 492,60	0,00	434 492,60	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	25 820 608,61	11 887 204,46	3 664 308,00	3 618 802,43	14 690,00	11 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	221 292,58	71 118,00	110 808,00	11 808,00	3 690,00	0,00	
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczacego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	33 579,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 4	

L.p.	Limit zobowiązań	
1	26 901 105,11	
1.a	1 329 591,62	
1.b	25 571 513,49	
1.1	7 705 100,22	
1.1.1	1 132 167,62	
1.1.1.1	1 050 643,22	
1.1.1.2	81 524,40	
1.1.2	6 572 932,60	
1.1.2.1	100 000,00	
1.1.2.2	6 038 440,00	
1.1.2.3	434 492,60	
1.2	0,00	
1.2.1	0,00	
1.2.2	0,00	
1.3	19 196 004,89	
1.3.1	197 424,00	
1.3.1.1	13 284,00	
Strona 2 z 4	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.2	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2024	6 573,58	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorożec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	159 000,00	60 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorożec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2027	22 140,00	3 690,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	25 599 316,03	11 816 086,46	3 553 500,00	3 606 994,43	11 000,00	11 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2024	2 681 072,46	1 473 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2022	2024	7 074 678,43	4 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	8 769 431,22	1 614 995,57	3 542 500,00	3 595 994,43	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2021	2024	296 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów 	Urząd Gminy	2016	2024	625 528,55	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Integracja spłeczna życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	130 034,41	9 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu - Położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Małowidzu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2024	86 102,64	57 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2024	2 005 311,27	2 005 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody 	Urząd Gminy	2022	2024	3 647 239,86	2 025 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	144 000,00	100 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Jednorożec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	139 517,19	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 3 z 4	

L.p.	Limit zobowiązań	
1.3.1.2	3 000,00	
1.3.1.3	159 000,00	
1.3.1.4	22 140,00	
1.3.2	18 998 580,89	
1.3.2.1	1 473 540,00	
1.3.2.2	4 376 500,00	
1.3.2.3	8 753 490,00	
1.3.2.4	35 000,00	
1.3.2.5	85 000,00	
1.3.2.6	9 721,41	
1.3.2.7	57 700,21	
1.3.2.8	2 005 311,27	
1.3.2.9	2 025 318,00	
1.3.2.10	144 000,00	
1.3.2.11	33 000,00	
Strona 4 z 4