Dokument podpisany elektronicznie	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ZIR.0007.16.2025 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27.03.2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2025-2028	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	24 363 197,73	14 529 744,97	5 704 564,43	265 238,20	277 813,02	20 777 360,62	
1.a	- wydatki bieżące	1 623 623,00	791 389,80	232 570,00	239 238,20	251 813,02	1 515 011,02	
1.b	- wydatki majątkowe	22 739 574,73	13 738 355,17	5 471 994,43	26 000,00	26 000,00	19 262 349,60	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	1 769 131,60	941 349,40	235 762,00	250 548,20	266 813,02	1 694 472,62	
1.1.1	- wydatki bieżące	1 274 639,00	491 856,80	220 762,00	235 548,20	251 813,02	1 199 980,02	
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	942 072,20	178 970,00	220 762,00	235 548,20	251 813,02	887 093,22	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	81 524,40	61 844,40	0,00	0,00	0,00	61 844,40	
1.1.1.3	Erasmus+ (2024-2025) - Jednorożec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU	2024	2025	251 042,40	251 042,40	0,00	0,00	0,00	251 042,40	
1.1.2	- wydatki majątkowe	494 492,60	449 492,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	494 492,60	
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	434 492,60	434 492,60	0,00	0,00	0,00	434 492,60	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	22 594 066,13	13 588 395,57	5 468 802,43	14 690,00	11 000,00	19 082 888,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	348 984,00	299 533,00	11 808,00	3 690,00	0,00	315 031,00	
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczacego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	29 151,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	8 856,00	
Strona 1 z 3	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorożec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	
1.3.1.3	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorożec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2027	24 108,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	0,00	18 450,00	
1.3.1.4	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorożec w 2024 roku. - Ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację wyrobów zawierajacych azbest w gospodarstwach rolnych	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00	
1.3.1.5	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorożec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne - wydatki niekwalifikowane	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	22 245 082,13	13 288 862,57	5 456 994,43	11 000,00	11 000,00	18 767 857,00	
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	8 769 436,80	4 177 005,57	3 595 994,43	0,00	0,00	7 773 000,00	
1.3.2.2	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	239 658,00	201 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	234 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Jednorożec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2025	204 517,19	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drwnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.9	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów 	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2016	2025	659 639,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.10	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	20 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	1 674 303,00	1 125 103,00	500 000,00	0,00	0,00	1 625 103,00	
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2021	2025	396 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Strona 2 z 3	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmna Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.14	Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży 	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2025	2 681 072,46	1 473 540,00	0,00	0,00	0,00	1 473 540,00	
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	820 000,00	70 000,00	750 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
1.3.2.17	Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorożcu - Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra - Remoont budynku w celu integracji mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	30 318,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.19	Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorożec - Wymiana pokrycia dachowego w celu zapobieganiu dewastacji budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	224 216,31	29 094,00	0,00	0,00	0,00	29 094,00	
Strona 3 z 3