SharpShooter Reports
2013-11-27T09:39:11Z
11.5606
10005
10005
0
0
False
False
| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/217/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.11.2013 r |
| Dokument podpisany elektronicznie |
| WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013-2017 |
|
|
|
| L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2013 |
Limit 2014 |
Limit 2015 |
Limit 2016 |
Limit 2017 |
Limit zobowiązań |
| od |
do |
| 1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
28 583 497,41 |
5 241 735,71 |
14 982 087,92 |
5 002 944,00 |
0,00 |
0,00 |
25 226 767,63 |
| 1.a |
- wydatki bieżące |
1 131 433,32 |
447 613,39 |
340 684,00 |
64 400,00 |
0,00 |
0,00 |
852 697,39 |
| 1.b |
- wydatki majątkowe |
27 452 064,09 |
4 794 122,32 |
14 641 403,92 |
4 938 544,00 |
0,00 |
0,00 |
24 374 070,24 |
| 1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
28 477 813,41 |
5 241 735,71 |
14 940 803,92 |
4 938 544,00 |
0,00 |
0,00 |
25 121 083,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1 |
- wydatki bieżące |
1 025 749,32 |
447 613,39 |
299 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
747 013,39 |
| 1.1.1.1 |
Być aktywną - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
2012 |
2014 |
342 798,71 |
147 955,09 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 955,09 |
| 1.1.1.2 |
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencja kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkołach Podstawowych w Lipie i Olszewce poprzez dodatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych |
Gminny Zespół Oświaty |
2012 |
2013 |
36 019,04 |
23 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.3 |
Jednorożec potrzebuje przedszkola - Objęcie 115 dzieci w wieku 3-5 lat programem nauczania obejmującym zajęcia językowe, terapię pedagogiczną i rytmikę, umożliwienie kontaktu psychologiem i logopedą |
Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu |
2013 |
2014 |
282 350,00 |
89 750,00 |
192 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.4 |
Nauka i zabawa to świetna sprawa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
Gminny Zespół Oświaty |
2012 |
2013 |
176 133,27 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.5 |
W trosce o dobry start - Stworzenie warunków w 5 szkołach podstawowych w Gminie Jednorożec, wspomagających indywidualną pracę naucznia z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne |
Gminny Zespół Oświaty |
2013 |
2014 |
188 448,30 |
156 648,30 |
31 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 448,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
27 452 064,09 |
4 794 122,32 |
14 641 403,92 |
4 938 544,00 |
0,00 |
0,00 |
24 374 070,24 |
| 1.1.2.1 |
Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe - Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Jednorożec |
Urząd Gminy |
2012 |
2014 |
3 761 573,68 |
13 017,85 |
3 733 832,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 746 850,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.2 |
Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, remont SP w Połoni, remont SP w Olszewce |
Urząd Gminy |
2008 |
2014 |
2 585 037,01 |
440 631,00 |
1 035 629,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 476 260,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.3 |
Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec - Budowa hali widowskowo - sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorożcu oraz Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu |
Urząd Gminy |
2008 |
2015 |
16 291 175,40 |
1 653 067,72 |
7 779 210,94 |
4 938 544,00 |
0,00 |
0,00 |
14 370 822,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.4 |
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza |
Urząd Gminy |
2012 |
2014 |
13 440,00 |
1 724,89 |
5 900,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 625,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.5 |
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną |
Urząd Gminy |
2012 |
2014 |
25 410,00 |
6 792,86 |
14 840,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 632,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.6 |
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa |
Urząd Gminy |
2010 |
2013 |
1 382 470,00 |
1 357 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 357 920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.7 |
Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadzconych przez Gminę Jednorożec - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorożec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ściekłów na terenie Gm. Jednorożec |
Urząd Gminy |
2013 |
2014 |
3 392 958,00 |
1 320 968,00 |
2 071 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 392 958,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
105 684,00 |
0,00 |
41 284,00 |
64 400,00 |
0,00 |
0,00 |
105 684,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.1 |
- wydatki bieżące |
105 684,00 |
0,00 |
41 284,00 |
64 400,00 |
0,00 |
0,00 |
105 684,00 |
| 1.3.1.1 |
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec |
Urząd Gminy |
2014 |
2015 |
105 684,00 |
0,00 |
41 284,00 |
64 400,00 |
0,00 |
0,00 |
105 684,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.2.1 |
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzyskui unieszkodliwania odpadów z terenu Gminy Jednorożec |
Urząd Gminy |
2010 |
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
600
600
3
13
37
False
False
62